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通知公告

澳门葡京网上赌场2015年部门决算编制的说明

发布时间:2016-08-25    来源:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
澳门葡京网上赌场(简称省残联)是省政府批准的全省残疾人事业团体,是中国葡京网上赌场的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成,既代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权利,又为残疾人服务,同时承担政府委托的任务,动员社会力量,推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要,发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神,理解、尊重、关心、帮助残疾人,促进残疾人平等参与社会生活;鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义,自尊、自信、自强、自理,为社会贡献力量。
(二)2015年度重点工作完成情况
1、全面深化改革,推进量服工作。推动《省委办公厅、省政府办公厅转发<省残联关于深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务健全残疾人“两个体系”的实施方案>的通知》,全力推进“智慧量服”,成功打造并普及使用手机APP,对残疾人各项业务实现掌上精准管理。
2、推动建立重大制度。推动建立困难残疾人生活补贴制度,对残疾人扶贫对象实行生活费补贴制度,将困难的成年重度残疾人单独核定纳入最低生活保障。
3、协调推动出台《四川省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》。
4、重点实施纳入省委、省政府“十项民生工程”的12项残疾人民生项目。受益残疾人多达242万人,投入资金多达21.88亿元,均创历史之最。
5、实施省委省政府20件民生大事之“每县建成一个县级残疾人服务中心”项目,残疾人服务中心实现了各县全覆盖。
6、召开了第四次四川省自强模范暨助残先进集体和个人评选表彰大会。表彰了217名自强模范、残疾人先进工作者等。省委书记王东明作出重要批示。
7、成功举办全国第九届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会。
8、开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作;参与盲人按摩的行业管理和服务;为残疾人参加社会、经济活动提供服务。
二、部门概况
澳门葡京网上赌场下属二级决算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2015年省残联收入决算总额为34770.97万元,其中:当年财政拨款收入11888.19万元,事业收入16672.56万元,上级补助收入470万元,其他收入1448.96万元,上年结转收入4291.26万元。收入决算总额较2014年减少1662.71万元,主要原因是新建残疾人体育训练中心及残疾人聋儿语训中心基建工程已快完工,财政拨入基建工程款减少。
2015年省残联支出决算总额为34770.97万元,其中:教育支出99.88万元,科学技术支出0.73万元,社会保障和就业支出10698.16万元,医疗卫生与计划生育支出15634.56万元,住房保障支出194.29万元,其他支出4023.57万元,八一康复中心医院年末结余分配转事业基金3,560.93万元,年末结转和结余558.85万元。支出决算总额较2014年减少1662.71万元,主要原因是新建残疾人体育训练中心及残疾人聋儿语训中心基建工程已快完工,基建工程款支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
省残联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障省残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障省残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)教育支出99.88万元。主要用于:全省市州残联系统工作人员的培训支出。
(二)科学技术支出0.73万元。主要用于:八一康复中心科研经费支出。
(三)社会保障和就业支出10613.93万元。主要用于:残疾人康复支出、残疾人的就业及培训支出、残疾人体育运动员集训支出、行政事业单位离退休费支出、退休职工死亡抚恤金及机关行政运行经费等支出。
(四)医疗卫生支出642万元。主要用于:省聋儿语训中心基建款支出412.89万元,残联机关职工保险缴费支出47万元,残疾人服务中心职工保险缴费支出4.86万元,八一康复中心职工保险缴费支出77.25万元,八一康复中心白内障等项目经费支出100万元。
(五)住房保障支出194.29万元。主要用于:在职人员住房公积金及住房补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费1.94万元,较2014年决算数下降68.7%。主要减少原因是执行“八项管理规定”减少出国人数及次数。
2015年因公出国(境)团组1人/次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:1人随团赴台湾交流访问,取得了较好成效。
(二)公务接待费
2015年公务接待费0.7万元,较2014年决算数下降79.18%,减少原因是执行“八项管理规定”减少接待人数及次数。
2015年公务接待费主要用于公务接待用餐。其中:国内公务接待8批次,45人,共计支出0.7万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费40.06万元,较2014年决算数下降18.5%,减少原因是执行“八项管理规定”减少公务出车次数。
省残联2015年无更新购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车25辆,其中:轿车14辆、越野车1辆、载客汽车4辆、其他车型6辆(其中省残联机关7辆,省残疾人服务中心7辆,省八一康复中心11辆)。
2015年车辆运行维护费支出40.06万元,用于残疾人事业量服等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
省残联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计118.07万元。
(二)政府采购情况
2015年财政性采购资金预算971.02万元(财政资金326.53万元,八一康复中心自筹资金644.49万元);其中货物采购751.87万元,服务采购219.15万元。
2015年度实际执行采购914.11万元,其中聋儿语训中心采购空调及电脑等办公设备97.4万元,残联机关采购空调及电脑等办公设备9.8万元,八一康复中心采购办公设备及医疗设备款806.91万元。
(三)国有资产占有使用情况
2015年残联共有公务用车25辆,其中:轿车14辆、越野车1辆、载客汽车4辆、其他车型6辆(其中省残联机关7辆,省残疾人服务中心7辆,省八一康复中心11辆)。单位价值200万元以上大型设备6台,均系八一康复中心医疗设备。


附件:2015年度部门决算公开表格